Impuesto a las ganancias – Deducciones por gastos relacionados al teletrabajo para docentes activos:

Los docentes podrán cargar en el APLICATIVO WEB -SIRADIG TRABAJADOR el detalle de los gastos incurridos durante el año, referidos al servicio de internet e incluso la compra de equipamiento, como computadoras, impresoras, tóner, etcétera.

Los gastos mencionados no tienen tope pero deben ser razonables y respaldados con la factura de venta, que deberá estar confeccionada a nombre del docente.

La fecha límite para presentar deducciones del Impuesto a las Ganancias por el año 2020 es el 31/03/2021.

Los afiliados a Amsafe General López cuentan con el servicio de la contadora para realizar la carga de las facturas correspondientes o se puede seguir el siguiente instructivo para realizarlo personalmente:

1. Ingresar a la página web de la AFIP.

2. Hacer clic en el botón «INGRESAR».

   

 

3. Ingresar el CUIT y hacer clic en «SIGUIENTE».

   

 

4. Ingresar la Clave Fiscal (debe ser de nivel 3) y hacer clic en «INGRESAR». En caso de no tener una clave fiscal de nivel 3, sacar turno con la AFIP para gestionarla o hacerlo mediante la app de «Mi Afip».

   

 

5. Verificar que la Clave Fiscal ingresada sea de Nivel 3. Desplazarse hacia abajo en la página.

   

 

6. Hacer clic en «SIRADIG- Trabajador».

   

 

7. En la ventana/pestaña que se abre, seleccionar su nombre.

   

 

8. Hacer clic en «Carga de Formulario».

   

 

9. Hacer clic en «Deducciones y desgravaciones».

   

 

10. Hacer clic en «Agregar Deducciones y desgravaciones». Nótese que ya hay una factura cargada para el periodo de Abril 2020.

    

 

11. De la lista que se desplega, hacer clic en «Gastos de Adquisición de Indumentaria y Equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo.

    

 

12. En el formulario, ingresar: (1) CUIT del proveedor, (2) concepto, en este caso es por equipamento, (3) y periodo, que tiene que coincidir con el periodo del comprobante. Luego, hacer clic en (4) «Alta de Comprobante». Los campos de Denominación y Monto Deducible se autocompletan.

    

 

13. En el subformulario, ingresar: (1) Fecha del comprobante, tiene que coincidir con el periodo del anterior formulario, (2) tipo de comprobante, (3) número del comprobante y (4) monto. Luego, hacer clic en (5) «Agregar».

    

 

14. Observar que en el formulario se actualizó el monto. Si se desean agregar más facturas del mismo proveedor, hacer clic en «Alta de Comprobante» y repetir el anterior paso. Una vez finalizado, hacer clic en «Guardar.»

    

 

15. Comprobar que el/los comprobantes se hayan cargado correctamente. Si se desean agregar comprobantes de otros proveedores/periodos, hacer clic en «Nueva Carga de Gastos Indum./Equip.» y repetir los pasos 12 a 14. Una vez finalizado, hacer clic en «Volver al menú.»

    

 

16. Verificar los comprobantes cargados y hacer clic en «Vista Previa».

    

 

17. Se hace una previsualización del formulario F-572. Para finalizar la presentación, hacer clic en «Enviar al Empleador…».